系统切换与上线验收

【资料中的事实】财务月报列上线准备为基础数据→收款退款/储值/采购/报销/盘存测试→期初余额与成本财务报表对账→截止时间及权限切换；供应链报告补充商品供应商客户库存资料、订单生产出入库流程、培训测试和上线后账实核对。

【根据资料进行的推断】输出依次为覆盖名单、主数据、流程测试证据、期初确认、差异处理、切换记录、异常闭环。门店和总部部门一起统计时应称“适用单位”，不能说纯门店上线率。

【企业明确规定】报告有18/19/20家等不同统计范围，且只记录会议、配置或培训，不证明整体已上线。必须确认完整范围、旧表停用时间、期初确认人与验收人，见待确认#015。 【行业通用建议】本轮不新增。

来源明细

来源	位置与业务期间
财务部2026年9月工作总结与10月计划.pptx	幻灯片4—5，2026年9月总结/10月计划
供应链中心九月总结与十月计划-正式版.pptx	幻灯片3—4
阿韦家_2026年10月工作工具包_建议执行版.xlsx	“系统范围与切换”!A2及A6，模板结构审阅

关联知识

• 前后端数据对账
• 交付完成与目标达成

变更记录

日期	判定	说明
2026-10-28	新增	首轮按主题融合，保留来源状态；未代替企业审批。